Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,460 Dominican Pesos
Request Reference:	HRLMK-DAF-CD-2025-0334
Request Name:	FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA, para uso del HRLMK
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2025 13:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/09/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2025 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/09/2025 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/09/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

206,209.68 DOP

Budget Appropriation Value

206,209.68 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

17,474.62 DOP

----

View

2.6.9.6.01

15,000.16 DOP

----

View

2.3.9.6.01

131,201.79 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,724.99 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,247.90 DOP

----

View

2.6.5.2.01

3,300.01 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,050.16 DOP

----

View

2.3.9.9.04

30,210.05 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	206,209.68 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HRLMK-DAF-CD-2025-0334	334	206,209.68 DOP	Aprobado	CC--0334.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2025 14:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/09/2025 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
F--0334.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
S--0334.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA--0334.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPEC--0334.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1820637

01/09/2025 14:37

206,209.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/09/2025 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería la 50, SRL

206,209.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
116,485.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30141505 - Revestimiento (...)

2.6.9.6.01

ARMAFLEX PARA TUBERIA

300

15,000.00

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

SOGA DRIZA DE 5/16 PIES

150

2,250.00

40101502 - Extractores de(...)

2.6.5.2.01

EXTRACTOR DE AIRE

3,300

3,300.00

40141613 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

VASTAGO PARA LLAVE EMPOSTRABLE

296

2,960.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN CERRADURA PLANA

1,595

30,305.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER TRIFASICO DE 50 AMP.

4,350

13,050.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER TRIFASICO DE 60 AMP.

4,350

4,350.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DE 20 A

225

10,800.00

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPA DOBLE PARA TOMA CORRIENTE

720.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS PLATA

GAL

3,500

17,500.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

PUÑO PARA BEÑERA

210

2,100.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE COBRE #8 PIES

150

6,150.00

26121613 - Cable aislado (...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 12/2 PIES

200

8,000.00

1.2

Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

Subtotal
85,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBOS LED DE 18 X 48"

400

9,600.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED DE 50 W

720

7,200.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED DE 20 W

250

7,500.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA CUADRADA LED DE 200-W-6500K

5,500

55,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA CUADRADA LED DE 18 W

275

6,600.00

1.3

Adhesivos y selladores

Subtotal
4,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE ELECTRICO

470

2,350.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC 1/4

1,725

1,725.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1820637	Informe final de la selección DO1.AWD.1820637	01/09/2025 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.693770	La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2025-0334 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King	01/09/2025 14:34 (UTC -4 hours)	Detail