Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,140 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0081   Request Name: SERVICIOS DE CONFECCION DE COLA, EJE DE BOMBA Y CASQUILLO DE EMPAQUE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE CONFECCION DE COLA, EJE DE BOMBA Y CASQUILLO DE EMPAQUE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2025 08:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,140.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 204,140.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO SERVICIOS 204,140.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756738127512Z4seO 1 204,140.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2025 10:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1820611 01/09/2025 10:45 204,140 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/09/2025 10:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Renuevo Industrial, SRL 204,140 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE CONFECCION DE COLA PARA CASQUILLO Y SUNCHO 5 UD 19,470 97,350.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE CONFECCION DE EJE DE BOMBA DE 96 EN ACERO INOXIDABLE 4 UD 24,042.5 96,170.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE CONFECCION DE CASQUILLO A CAJA DE EMPAQUE 1 UD 10,620 10,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1820611 Informe final de la selección DO1.AWD.1820611 01/09/2025 10:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.693566 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0081 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 01/09/2025 10:42 (UTC -4 hours) Detail