Contract Notice Detail
Summary Information

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344,525 Dominican Pesos
 
HPIC-DAF-CM-2025-0058 
ADQUISICION DE MATERIAL DE DESPENSA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIO. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/09/2025 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
305,129.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01284,481.85  DOP----View
2.3.9.1.0115,541.07  DOP----View
2.3.7.2.01901.52  DOP----View
2.3.3.2.011,550.05  DOP----View
2.3.9.8.022,655.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 1101,709.83  DOPOctubre2025
2  PAGO 2101,709.83  DOPNoviembre2025
3  PAGO 3101,709.83  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025002091305,129.49  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/09/2025 11:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
04/09/2025 20:11:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION CM 0058.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
BASE CM 0058 25.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD CM 0058.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.182372005/09/2025 11:40305,129.5 Dominican PesosActive
    Final Report:05/09/2025 11:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supermercado Mamá Lola, SRL305,129.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS -
    
Subtotal
344,525.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLE #7 1,200PAQ5060,000.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLE #3432PAQ250108,000.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA 1,000PAQ2525,000.00
    
 
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DOBLES12,000UD896,000.00
    
 
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DOBLES PEQUEÑAS7,500UD430,000.00
    
 
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS #69UD55495.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 17X22 NEGRA20UD851,700.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA RAYA AZUL20UD22440.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA #220UD18360.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL240UD327,680.00
    
 
11
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS200UD51,000.00
    
 
12
52151803 - Cacerolas para(...)
2.3.9.5.01PONCHERA 2UD200400.00
    
 
13
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA 10/50010UD2002,000.00
    
 
14
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR20UD2004,000.00
    
 
15
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO PARA FREGAR20UD1503,000.00
    
 
16
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL ALUMINIO DE 200FT2UD8001,600.00
    
 
17
47121903 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02LETRERO DE PISO MOJADO3UD9502,850.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/09/2025 11:40 (UTC -4 hours)
Detail
05/09/2025 11:38 (UTC -4 hours)
Detail
04/09/2025 09:01 (UTC -4 hours)
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