Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,946 Dominican Pesos   Request Reference: HRJPP-DAF-CD-2025-0210   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2025 13:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,510.32 DOP Budget Appropriation Value 242,510.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 95,860.18  DOP ---- View 2.3.9.4.01 88,300.23  DOP ---- View 2.3.9.5.01 58,349.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 242,510.32  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0210 2 242,510.32  DOP Vencido Cuota a Comprometer 0210_0001.pdf 2026 2025-0210 2 242,510.32  DOP Aprobado Cuota a Comprometer 0210_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2025 14:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2025 17:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado 0210_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud 0210_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica 0210_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de inicio de comite de compras 0210_0001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1821443 02/09/2025 14:28 242,510.32 Dominican Pesos           Final Report: 02/09/2025 14:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Fraimer, SRL 242,510.32 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,946.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151705 - Apoya cucharas 2.3.9.5.01 CUCHARA 12 CAJ 850 10,200.00         2 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 TENEDORES 15 CAJ 850 12,750.00         3 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 BANDEJITA PEQUEÑA (FARDO) 40 UD 1,220 48,800.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.7 RIJIDO (NO FOM) 2 CAJ 1,960 3,920.00         5 60141404 - Platos de comi(...)60141404 - Platos de comida de juguete o accesorios 2.3.9.4.01 PLATO CON DIVISION (FARDO) 30 UD 1,300 39,000.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.10 RIJIDO (NO FOM) 5 CAJ 3,100 15,500.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA NO.4 (FARDO) 2 UD 678 1,356.00         8 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.05 TAPA NO.4 (FARDO) 5 UD 2,250 11,250.00         9 60141404 - Platos de comi(...)60141404 - Platos de comida de juguete o accesorios 2.3.9.4.01 PLATO SANCOCHERO 15 CAJ 2,500 37,500.00         10 60141404 - Platos de comi(...)60141404 - Platos de comida de juguete o accesorios 2.3.9.4.01 PLATOS LLANO (FARDO) 10 UD 1,113 11,130.00         11 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.05 VASO NO.4 (DE HABICHUELA) 4 CAJ 2,370 9,480.00         12 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.12 FOM 5 CAJ 2,190 10,950.00         13 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.05 TAPA NO.12 (FARDO) 3 UD 2,370 7,110.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821443 Informe final de la selección DO1.AWD.1821443 02/09/2025 14:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.694299 La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2025-0210 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina 02/09/2025 14:26 (UTC -4 hours) Detail