Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	197,740.12 Dominican Pesos
Request Reference:	DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0063
Request Name:	adquisición de pintura, accesorios y materiales eléctricos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición de pintura, accesorios y materiales eléctricos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2025 16:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/09/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/09/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2025 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/09/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/09/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2025 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

233,333.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	156,505.64 DOP	----	View
2.3.9.8.02	319.61 DOP	----	View
2.3.6.3.04	4,023.74 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,759.26 DOP	----	View
2.3.9.6.01	70,725.07 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Tranferencia	233,333.32 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17569056631789VGxh	1	233,333.32 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/09/2025 08:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/09/2025 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud_de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1822404

03/09/2025 09:10

233,333.34 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/09/2025 09:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

233,333.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

pintura

Subtotal
197,740.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de pintura trafico amarillo

GAL

3,050.3

33,553.30

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de trafico blanco

GAL

2,230.5

20,074.50

31211510 - Bases de poliu(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de pintura oxido negro 75 aaa

GAL

4,998.5

14,995.50

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de Thinner

GAL

697.1

8,365.20

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Adquisición de porta rolo 23

270.86

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Adquisición de mota 1 1/4

334.6

1,003.80

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Adquisición de maskingtape ¾ verde

315.79

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Adquisición de brochas 3 p/gris m/blanco

215.09

860.36

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de pintura frágil 86

9,947.7

39,790.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Adquisición de pintura contractor acrílico blanco

5,284.2

15,852.60

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Adquisición de brochas 3” p/gris m/m 395

217.38

869.52

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Adquisición de mota anti gota 9x 1x1/2

169.07

676.28

26121521 - Alambre de bro(...)

2.3.9.6.01

Adquisición de alambre str 10 thnn americano

700

30.05

21,035.00

39111803 - Enchufes de lá(...)

2.3.9.6.01

Adquisición de rosetas porcelanas

250.1

3,501.40

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Adquisición de bonbillo led alta 100w 6.5 2

1,729.5

25,942.50

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Adquisición de tape 3m 1600

196.75

393.50

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Adquisición de tape de goma 3m ¾ 22

781.61

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Adquisición de enchufe 2p 3m 15ª 125V 5-15p amarillo.

423.2

3,385.60

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Adquisición de tomacorriente doble blanco

197.4

1,579.20

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Adquisición de tomacorriente doble blanco

561.6

4,492.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1822404	Informe final de la selección DO1.AWD.1822404	03/09/2025 09:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.694502	La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0063 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas	03/09/2025 08:58 (UTC -4 hours)	Detail