Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,262 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-DAF-CD-2025-0196   Request Name: SERVICIOS GENERALES (CLORO, BOMBA DE SUCCION MANUAL)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS GENERALES (CLORO, BOMBA DE SUCCION MANUAL)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2025 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 255,080.60 DOP Budget Appropriation Value 255,080.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 23,305.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 10,336.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 221,438.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIOS GENERALES (CLORO, BOMBA DE SUCCION MANUAL) 255,080.60  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 255,080.60  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDO1 REQ 6848 CLORO LIQUIDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2025 11:43:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/08/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/08/2025 17:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/08/2025 17:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 31/08/2025 19:52:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS REQ 6848 CLORO LIQUIDO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 1 REQ 6848 CLORO LIQUIDO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICADO DE FONDO1 REQ 6848 CLORO LIQUIDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 1 REQ 6848 CLORO LIQUIDO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1821528 02/09/2025 11:59 255,080.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/09/2025 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 255,080.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 242,262.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO TANQ. 55 GLS 4 UD 9,900 39,600.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DESGRASANTE ALCALINO TAN. 55GLS 4 UD 17,500 70,000.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO TANQ 55GLS 4 UD 17,200 68,800.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVITEL TANQ 55.GLS 2 UD 13,100 26,200.00         5 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.7.2.03 AGUA OXIGENADA GLS 50 UD 550 27,500.00           6 42272010 - Bombas de succ(...)42272010 - Bombas de succión 2.6.3.1.01 BOMBA DE SUCCION MANUAL 2 UD 5,081 10,162.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821528 Informe final de la selección DO1.AWD.1821528 02/09/2025 11:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.694172 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0196 publicada por Hospital Docente Padre Billini 02/09/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail