Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 167,310 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0557   Request Name: COMPRA DE TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2025 10:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2025 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,235.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 165,235.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 165,235.40  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 653-2025 1 165,235.40  DOP Vencido cuota_detergentes_septiembre2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2025 16:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/08/2025 12:48:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/08/2025 15:58:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta inicio_detergentes_2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion_detergentes_sept2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud_detergentes_sept2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1821549 05/09/2025 09:55 165,235.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/09/2025 09:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 165,235.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 167,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CAJAS DE SUAVIZANTE 6/1 5 UD 1,089 5,445.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETAS DE LAUNDRY BLEACH 43 UD 1,415 60,845.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETAS DE LAUNDRY DETERGENT 43 UD 2,240 96,320.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO AL 5.28 % 6/1 5 UD 940 4,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821549 Informe final de la selección DO1.AWD.1821549 05/09/2025 09:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.694399 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0557 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 02/09/2025 16:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1943816 Publicación modificación 29/08/2025 10:55 (UTC -4 hours) Detail