Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 805,704 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0136   Request Name: COMPRAS DE TELA, VINIL E HILOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE TELA, VINIL E HILOS VARIOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2025 12:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 10/09/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 12/09/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/09/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/09/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 805,704.00 DOP Budget Appropriation Value 525,985.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 711,304.00  DOP 441,025.00  DOP View 2.3.9.9.05 94,400.00  DOP 84,960.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756481367709874GP 7 20.00  DOP Vencido Link 2026 EG1768939195430Zr2Sn 1 525,985.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2025 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/09/2025 09:37:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/09/2025 11:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego 0136.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0136.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 0136.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1823437 05/09/2025 12:33 525,985 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/09/2025 12:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Frantere Dominicana, SRL 525,985 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 805,704.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 TELA AZUL POPLIN 1,000 YD 354 354,000.00           2 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 TELA VERDE POPLIN 1,000 YD 354 354,000.00         3 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 VINIL NEGRO 200 YD 472 94,400.00           4 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO VERDE 6 UD 236 1,416.00           5 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO AZUL 6 UD 236 1,416.00           6 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO NEGRO 2 UD 236 472.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1823437 Informe final de la selección DO1.AWD.1823437 05/09/2025 12:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.695735 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0136 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 05/09/2025 12:30 (UTC -4 hours) Detail