Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
12,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0081
Request Name:
ADQUISICION DE GRECAS TRADICIONALES DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4240)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE GRECAS TRADICIONALES DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4240)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2025 14:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/09/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,593.60
DOP
Budget Appropriation Value
13,593.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
13,593.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
13,593.60
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4240
1
13,593.60
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS 4240.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2025 09:19:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/08/2025 14:57:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/08/2025 15:15:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/08/2025 15:27:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2025 11:20:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
31/08/2025 23:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/09/2025 10:53:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DAF-CD-2025-0081.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE APROBACION CD-4240.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS CD-4240.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE FONDOS CD-4240.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1830405
18/09/2025 09:21
13,593.6 Dominican Pesos
Final Report:
18/09/2025 09:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sanfra clean Solutions, SRL
13,593.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23181801 - Equipo y sumin
(...)
23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café
2.6.5.2.01
Grecas para Café de 12 Tazas
12
UD
1,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1830405
Informe final de la selección DO1.AWD.1830405
18/09/2025 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.700372
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0081 publicada por Camara de Cuentas de la República
18/09/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail