Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	133,510 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CD-2025-0092
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA T-3 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA T-3 2025
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2025 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/08/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/09/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/09/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,079.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	105,079.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	105,079.00 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17585537002395sCv2	1	105,079.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2025 09:27:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/08/2025 09:13:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 10:41:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 10:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 11:19:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 11:51:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 11:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2025 11:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta simple de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Oficio compra de materiales.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud mateiale de higiene .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1825909

12/09/2025 11:36

181,409.66 Dominican Pesos

Final Report:

12/09/2025 11:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

76,330.66 Dominican Pesos

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Suplimov, SRL

105,079 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Subtotal
5,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA PLEGABBLE DE TRES PELDAÑOS

5,000

5,000.00

1.2

MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA

Subtotal
39,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, AROMA AGRADABLE Y DURADERO

GAL

200

7,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA PEQUEÑA (LANILLA)

840.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON PARA LAVAPLATOS

GAL

200

4,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJAS PARA LAVAPLATOS

720.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ

200

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON PARA LAVAMANOS

GAL

240

2,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PLASTICOS (PARES)

PAQ

360.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (WIPES)

285

5,700.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICO 19.8 ML

285

6,840.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.36

115

1,150.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE BLANQUEADOR

GAL

600.00

1.3

MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Subtotal
9,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101606 - Materas

2.6.1.1.01

MACETERO REDONDO PARA PLANTAS 28 CMS CON PLATO

400

4,000.00

56101606 - Materas

2.6.1.1.01

MACETERO REDONDO PARA PLANTAS 44 CMS CON PLATO

400

4,000.00

30191505 - Taburete escal(...)

2.6.1.1.01

TABURETE DE PLASTICO DE DOS PELDAÑOS

850

1,700.00

1.4

PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN

Subtotal
57,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS Z-FOLD PAQUETE 24/1

PAQ

450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO 12/1

PAQ

580

14,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FARDO 6/1 (LINEA INDUSTRIAL,DOBLE HOJA, PRENSADO, ROLLO 700 PIES, LIBRE D EPELUSA)

PAQ

1,040

26,000.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 4 ONZ

CAJ

1,050

16,800.00

1.5

PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS

Subtotal
15,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 10 GALONES PEQUEÑAS

PAQ

155

1,550.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 30 GALONES MEDIANAS

PAQ

220

3,300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 55 GALONES GRANDES

PAQ

350

10,500.00

1.6

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR

Subtotal
2,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

ENVASES PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA CAFE Y AZUCAR 3 LITROS

200

2,400.00

1.7

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO PERSONAL Y DEL LABORATORIO

Subtotal
3,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312313 - Soluciones de (...)

2.3.7.2.03

ALCOHOL 70 POR CIENTO

GAL

370

3,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.699523	ORDEN DE COMPRA	16/09/2025 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1825909	Informe final de la selección DO1.AWD.1825909	12/09/2025 11:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.697220	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0092 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	10/09/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail