Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,850 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0500   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros y Servicios de Instalación   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros y Servicios de Instalación   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2025 12:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,583.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 3,009.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 21,830.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 25,488.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 44,250.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 2,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES FERRETEROS Y SERVICIOS DE INSTALACION 96,583.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 96,583.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0496.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2025 12:22:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0496.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0496.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0496.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0496.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1819427 28/08/2025 12:23 96,583 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/08/2025 12:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Pablo Ariel Lapaix Beltré 96,583 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 COLOCACION Y SUMINISTRO SIFON DE PISO 5 UD 1,000 5,000.00           2 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 COLOCACION Y SUMINISTRO DE LLAVE DE LAVAMANOS 12 UD 1,800 21,600.00           3 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 ARREGLO DE TUBERIA DE ARRASTRE EN TRAUMA 1 UD 2,000 2,000.00         4 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 COLOCACION Y SUMINISTRO SIFON CLICK CLACK 5 UD 1,200 6,000.00           5 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.9.8.02 COLOCACION Y SUMINISTRO DE REGILLA CUADRADA 10 UD 550 5,500.00           6 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 COLOCACION Y SUMINISTRO DE INODOROS COMPLETO 3 UD 7,500 22,500.00           7 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 REPARACION EN TUBERIA DE ARRASTRE DESMONTE Y COLOCACION DE INODOROS 2 UD 7,500 15,000.00           8 30181501 - Tinas o bañera(...)30181501 - Tinas o bañeras 2.6.9.6.01 COLOCACION Y SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA DE BAÑERA 2 UD 850 1,700.00           9 23153505 - Sistema de pin(...)23153505 - Sistema de pintura llave en mano 2.6.5.2.01 COLOCACION Y SUMINISTRO LLAVE DE LAVAMANOS 3 UD 850 2,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819427 Informe final de la selección DO1.AWD.1819427 28/08/2025 12:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.692687 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0500 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 28/08/2025 12:22 (UTC -4 hours) Detail