Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,395 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-DAF-CD-2025-0238   Request Name: MATERIALES FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2025 09:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2025 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2025 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2025 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2025 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2025 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,295.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 11,670.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 15,625.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES 27,295.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025 4 27,295.00  DOP Vencido Escaneo20005.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2025 09:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/08/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo20004.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo20003.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Escaneo20005.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1819909 28/08/2025 09:41 28,395 Dominican Pesos           Final Report: 28/08/2025 09:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 27,295 Dominican Pesos Download View Detail           Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL 1,100 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETERO -         Subtotal 28,395.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 ESCOBILLA L/V 1 CAJ 1,100 1,100.00         2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECTRICO 8 380 CAJ 29 11,020.00         3 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 MACHETE 1 CAJ 650 650.00         4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 DISCO DE CORTE 2 UD 350 700.00         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CANALETA DE 1/2 2 UD 150 300.00         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ALAMBRE 12 100 UD 11 1,100.00         7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CAJA 2X4 1 UD 80 80.00         8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TOMA CORRIENTE 1 UD 225 225.00         9 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TARUGO 4 UD 30 120.00         10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TORNILLO 4 UD 15 60.00         11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ARANDELA 4 UD 10 40.00         12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ALAMBRE 10 500 UD 17 8,500.00         13 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TUBO LED 32 10 UD 450 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819909 Informe final de la selección DO1.AWD.1819909 28/08/2025 09:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.692531 La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2025-0238 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 28/08/2025 09:38 (UTC -4 hours) Detail