Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	522,614.04 Dominican Pesos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2025-0062
Request Name:	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES.DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES..DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE IDOPPRIL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2025 15:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/09/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/09/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

29,842.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	10,087.11 DOP	----	View
2.3.7.2.06	5,948.97 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,124.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	11,682.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES.DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES	29,842.08 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1759339406939fEkMb	1	29,842.08 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/09/2025 13:06:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/09/2025 08:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	02/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	02/09/2025 11:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto administrativo de inicio de proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE CONDICIONES pINTURA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra pintura.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1831622

22/09/2025 13:15

377,089.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/09/2025 13:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kevin Gabriel Galán García

347,247.01 Dominican Pesos

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ACOLLADO Todo Ventas y Servicios, EIRL

29,842.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
33,909.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO 9 PULGADA

263.5

3,952.50

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

CARTUCHO DE SILICON BLANCA

403

2,418.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY COLOR NEGRO

263.5

1,054.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY COLOR BLANCO

263.5

1,054.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY COLOR GRIS

263.5

1,054.00

60121234 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA DE 4 PULGADA

403

1,612.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

ROLO DE HILO PARA PINTAR

262

4,192.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 4 PULGADA

262

3,144.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3 PULGADA

201

2,412.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.8.02

POSTE FIBRA DE VIDRIO U ALUMINIO

4,338.86

13,016.58

1.2

ADQUISICION DE PINTURAS

Subtotal
488,704.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado