Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,709.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2025-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2025 11:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,681.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,870.86
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,851.05
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,929.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,030.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
36,681.51
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CORAMON-DAF-CD-2025-0030
1
36,681.51
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2025 14:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/08/2025 13:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACIÓN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1820640
01/09/2025 15:00
36,681.5 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2025 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ricruz, SRL
36,681.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,709.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB
20
PAQ
355
7,100.00
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS
30
PAQ
220.04
6,601.20
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLÍN
4
GAL
520
2,080.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR
6
GAL
177
1,062.00
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
POTE NÚEZ MOSCADA MOLIDA
3
UD
360
1,080.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 05
2
PAQ
1,800
3,600.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 07
2
PAQ
3,100
6,200.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS D PAPEL TOALLA PARA MANOS
2
UD
800
1,600.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 48 UNIDADES
1
UD
2,094.88
2,094.88
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 48 UNIDADES
2
UD
2,208.96
4,417.92
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB
4
UD
218.3
873.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1820640
Informe final de la selección DO1.AWD.1820640
01/09/2025 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.693795
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2025-0030 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
01/09/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail