Contract Notice Detail
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Base Total Price:
241,511 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0187
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2025 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2025 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/08/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,510.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
88,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
73,360.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
79,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES
241,510.60
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
241,510.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION_ DE_ FONDOS_20250828_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2025 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIICITUD Y FICHA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLIICITUD Y FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA_20250828_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1819849
28/08/2025 16:09
241,510.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/08/2025 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
241,510.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
241,511.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA DE PUERTAS
50
UD
1,593
79,650.00
2
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFONES ACUSTICO 2X2
100
UD
733.61
73,361.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES CRISTALIZADOR DE PISO
10
UD
2,124
21,240.00
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
LIBRA DE BRILLO PARA CRISTALIZADOR DE PISO
100
UD
460.2
46,020.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES CERA DE PISO
10
UD
2,124
21,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1819849
Informe final de la selección DO1.AWD.1819849
28/08/2025 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.692878
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0187 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
28/08/2025 16:08
(UTC -4 hours)
Detail