Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,610 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0079
Request Name:
PRODUCTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DETECTOR DE METALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2025 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
34,080.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
16,799.99
DOP
----
View
2.6.6.2.01
17,280.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
41544215
PAGO UNICO
34,080.00
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
41544215
1
34,080.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIONES DE FONDOS 4154 4215.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2025 14:32:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/08/2025 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/08/2025 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/08/2025 13:16:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/08/2025 14:52:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
29/08/2025 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACIONES 4154 4215.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACIONES DE FONDOS 4154 4215.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Técnica CD 4154 4215.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PACC'ss.pdf
PACC
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1822931
04/09/2025 14:40
73,946.48 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2025 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Armeria Peravia Sport, SRL
34,080 Dominican Pesos
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Metro Tecnologia (METROTEC), SRL
27,848 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
12,018.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
96,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46151601 - Esposas
2.3.9.9.04
Esposas Metálicas
3
UD
5,600
16,800.00
2
46151602 - Cachiporras
2.6.6.2.01
Macanas Metálicas Extensibles
4
UD
4,320
17,280.00
3
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
Ponchos Impermeables
5
UD
1,056
5,280.00
4
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado (Grande)
5
UD
1,560
7,800.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Richie Militar
6
UD
3,600
21,600.00
6
46151605 - Detectores de
(...)
46151605 - Detectores de armas o explosivos y suministros
2.6.6.2.01
Detector de Metales Manual
4
UD
6,962.5
27,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1822931
Informe final de la selección DO1.AWD.1822931
04/09/2025 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.695295
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0079 publicada por Camara de Cuentas de la República
04/09/2025 14:32
(UTC -4 hours)
Detail