Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
216,895.8 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0044
Request Name:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2025 08:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/08/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/08/2025 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/08/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,860.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
216,860.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIAFORAS
216,860.40
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756312339963OpjDj
1
216,860.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2025 12:21:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas Equipos y accesorios informatico (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra o contrataciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3 Solicitud de propuesta para Compra por Debajo del Umbral.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1819221
27/08/2025 12:23
216,860.4 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2025 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distosa, SRL
216,860.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
-
Subtotal
216,895.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TOSHIBA E-5528ª, SERIAL No. CTBN63429 DE LA OFICINA AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL INCLUYE: OD-FC505-NEGRO, DEV-KIT-FC425K, TBU-KIT-FC50,ROL-KIT-FC30-U,DF-KIT-3031,ASYB-ROL-TR2-K163,ASYS-GUIDE-RGST-L-K167,BT-FC6525, GEAR-10H21-IDL-PR-H373,BELT-HLDUNIT-K167, INSTALACION DE PARTES Y AJUSTES TOSHIBA
1
UD
144,349.4
144,349.40
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP COLOR MFPM-578, SERIAL No. MXBCQ90067 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO INCLUYE: FUSER KIT 110V HP M553/577-TRANSSFER BELT-INSTALACION DE PARTES Y AJUSTES HP
1
UD
72,546.4
72,546.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1819221
Informe final de la selección DO1.AWD.1819221
27/08/2025 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.692215
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0044 publicada por Policia Nacional
27/08/2025 12:21
(UTC -4 hours)
Detail