Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,569.16 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0077   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y POZOS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/08/2025 11:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/08/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,070.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 43,934.77  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,619.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 850.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 667.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 50,070.80  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756481029264IiQRz 1 50,070.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2025 10:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/08/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1820215 29/08/2025 11:12 50,070.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/08/2025 11:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Oriental, SRL 50,070.81 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,569.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 110 DOBLE BTICINO 24 UD 161.02 3,864.48         1 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE 65 W 120V 12 UD 356 4,272.00         1 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJITA 2X4 DE METAL 12 UD 38.14 457.68         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE ROJO #12 500 FT 11.61 5,805.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE NEGRO #12 500 FT 11.61 5,805.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE VERDE #14 200 FT 7.61 1,522.00         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 BOTONERA XB2-BA31 5 UD 212 1,060.00         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 BOTONERA XB2-BA42 5 UD 212 1,060.00           1 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.3.6.3.04 ALICATE PARA ELECTRICISTA 1 UD 567 567.00         1 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ALLEN DE 36 PIEZAS 1 UD 2,630 2,630.00         1 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ESTRIADO 1 UD 730 730.00         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 100 AMP TRIFASICO 2 UD 5,780 11,560.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE PARA ELECTRICISTA 1 UD 160 160.00         1 39121546 - Controles o co(...)39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control 2.3.9.6.01 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA 2 UD 928 1,856.00         1 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJA M 1 UD 720 720.00         1 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCO PROTECTOR BLANCO 1 UD 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1820215 Informe final de la selección DO1.AWD.1820215 29/08/2025 11:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.693097 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0077 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 29/08/2025 10:52 (UTC -4 hours) Detail