Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	23,680 Dominican Pesos
Request Reference:	CNCCMDL-DAF-CD-2025-0042
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3TRIMESTRE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	17/09/2025 14:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3 TRIMESTRE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/09/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/09/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/09/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/09/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,680.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	8,800.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	14,880.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1756306894923zvPvY	5	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE DE CONTARACIÓN COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
23,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1 GRANDE FARDO

1,800.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE AROMA PARA INODORO

120

2,400.00

47131806 - Pulidores o ce(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN PASTA

120

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISO

GAL

150

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO

GAL

200

1,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO

700

7,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

480.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 1LB FUNDAS

350.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR

GAL

150

1,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1941720	Declaración de Proceso Desierto: CNCCMDL-DAF-CD-2025-0042	17/09/2025 14:30 (UTC -4 hours)	Detail