Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,895 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0568   Request Name: DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 16:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,539.80 DOP Budget Appropriation Value 117,539.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 79,827.00  DOP 79,827.00  DOP View 2.3.5.5.01 37,712.80  DOP 37,712.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 117,539.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG176063186029555WhR 1 117,539.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2025 09:46:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION DE INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0568.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0568.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1819407 28/08/2025 09:50 117,539.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/08/2025 09:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL 117,539.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 58,160.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 PAPEL FILMS 18X2000 8 UD 3,995 31,960.00         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 40/25/1 10 UD 2,250 22,500.00         3 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 PALILLOS 20 UD 185 3,700.00 1.2         Utiles de Cocina y Comedor -         Subtotal 36,735.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE CON TAPA Y DIVISIONES 200/1 5 UD 2,595 12,975.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES PLASTICOS 40 ONZ 50/1 24 UD 495 11,880.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS ENVASES PLASTICOS 50/1 24 UD 495 11,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819407 Informe final de la selección DO1.AWD.1819407 28/08/2025 09:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.692537 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0568 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 28/08/2025 09:46 (UTC -4 hours) Detail