Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	342,500 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0033
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/08/2025 12:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

342,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

342,500.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	342,500.00 DOP	342,500.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
4235	pago unico	342,500.00 DOP	Octubre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4235	1	342,500.00 DOP	Aprobado	FONDOS.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/09/2025 12:09:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	28/08/2025 17:13:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	29/08/2025 10:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	29/08/2025 10:46:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/08/2025 11:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION DE PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA 4235.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PACC.pdf	PACC	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1830919

19/09/2025 12:14

342,500 Dominican Pesos

Final Report:

19/09/2025 12:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

342,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
342,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Fardo de botellitas de agua de 16 oz. 20/1

1,400

137.5

192,500.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellones de agua de 5 gls

2,500

150,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1830919	Informe final de la selección DO1.AWD.1830919	19/09/2025 12:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.701010	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0033 publicada por Camara de Cuentas de la República	19/09/2025 12:09 (UTC -4 hours)	Detail