Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
184,990 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2025-0013
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2025 11:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,676.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
8,822.86
DOP
----
View
2.3.2.3.01
191.16
DOP
----
View
2.3.3.1.01
54,662.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
21,225.00
DOP
Septiembre
2025
2
SEGUNDO PAGO
21,225.00
DOP
Octubre
2025
3
TERCER PAGO
21,226.34
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
63,676.34
DOP
Vencido
CERTIFICACION PORTAFOLIO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2025 10:38:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/08/2025 17:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/08/2025 14:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/08/2025 09:21:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/08/2025 10:26:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
31/08/2025 13:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/09/2025 01:54:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/09/2025 09:52:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1822226
03/09/2025 12:56
115,681.02 Dominican Pesos
Final Report:
03/09/2025 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
63,676.34 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
26,554.68 Dominican Pesos
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Papelería Fantino, SRL
25,450 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 ½*11
20
CAJ
3,000
60,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC
18
CAJ
175
3,150.00
3
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544
16
UD
800
12,800.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO 8 ½*11 100/1
15
CAJ
400
6,000.00
5
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
LIGAS (GOMITAS)
6
CAJ
75
450.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 ½*14
2
CAJ
3,100
6,200.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT (VARIADOS)5/1
10
UD
225
2,250.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE
12
CAJ
60
720.00
9
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAG
10
UD
350
3,500.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
15
CAJ
80
1,200.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
20
UD
75
1,500.00
12
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
6
UD
800
4,800.00
13
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 544
6
UD
800
4,800.00
14
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
8
UD
800
6,400.00
15
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
6
UD
800
4,800.00
16
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
SOBRE MANILO 8 ½*11
2
CAJ
8,600
17,200.00
17
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
SOBRE DE CARTA
2
CAJ
850
1,700.00
18
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
9
UD
250
2,250.00
19
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA DE 32GB
3
UD
800
2,400.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES FINOS
30
UD
75
2,250.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
30
UD
55
1,650.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
4
CAJ
500
2,000.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES
4
CAJ
540
2,160.00
24
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO TERMICO PARA PAPEL SUMADORA BLANCO
10
UD
35
350.00
25
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL DE FOTO 8 ½*11
50
PAQ
250
12,500.00
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGRO
2
CAJ
480
960.00
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA
2
CAJ
500
1,000.00
28
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SUMADORA
1
UD
7,500
7,500.00
29
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
SWITCH INTERNET PARA CAT 5/5/6/7/8 RJ45 DE ALTA VELOCIDAD DE 1ª4 100MBPS
5
UD
1,400
7,000.00
30
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE ALAMBRICO
5
UD
500
2,500.00
31
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA MASKING TAPE
50
UD
60
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1822226
Informe final de la selección DO1.AWD.1822226
03/09/2025 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.694112
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0013 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
02/09/2025 10:38
(UTC -4 hours)
Detail