Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
43,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2025-0014
Request Name:
ADQUISICION DE BAJANTE DE SUERO Y GEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BAJANTE DE SUERO Y GEL PARA SER UTILIZADO EN ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2025 16:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2025 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/08/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
33,040.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
TRASFERENCIA
35,640.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMDAG-DAF-CD-2025-0014
14
35,640.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA 0014.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2025 12:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/08/2025 16:18:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0014.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO ZEN PHARM. 0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO ADMINISTRACTIVO ZEN PHARM. 0014.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD ZEN PHARMACEITHICAL 0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA ZEN PHARMACEUTHICAL 0014.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION A PRESENTAR OFERTA 0014.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1819024
27/08/2025 12:08
35,640 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/08/2025 12:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Zen Pharmaceuthical, S.R.L.
35,640 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
43,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41122003 - Adaptadores o
(...)
41122003 - Adaptadores o accesorios para jeringa
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUER
2,000
UD
20
40,000.00
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GELES
4
UD
800
3,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1819024
Informe final de la selección DO1.AWD.1819024
27/08/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.692200
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0014 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
27/08/2025 12:00
(UTC -4 hours)
Detail