Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,500 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2025-0013   Request Name: medicamentó   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de medicamentos y guantes para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 15:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2025 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,742.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 6,600.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 14,742.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMDAG-2025-00014 13 14,742.00  DOP Vencido cuota 0013.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2025 14:56:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2025 15:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/08/2025 15:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/08/2025 16:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/08/2025 17:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha 02 0013.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download soli 0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cert 0013.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha 01 0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1819228 27/08/2025 16:04 28,992 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/08/2025 16:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ropharma, SRL 14,742 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Radlafe Group, SRL 14,250 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 Agua destilada 30 GAL 350 10,500.00           2 51121904 - Nifedipina 2.3.4.1.01 Nifedipina retard 30mg 100 UD 50 5,000.00           3 51121765 - Metoprolol 2.3.4.1.01 Metropolol 50 mg 100 UD 40 4,000.00           4 51171820 - Dimenhidrinato 2.3.4.1.01 Dimenhidrinato 50 mg x 1 ml 500 UD 45 22,500.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes esteril #6.5 300 UD 25 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819228 Informe final de la selección DO1.AWD.1819228 27/08/2025 16:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.692321 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0013 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 27/08/2025 14:56 (UTC -4 hours) Detail