Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,253,650 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0358
Request Name:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/08/2025 08:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/08/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2025 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/08/2025 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/10/2025 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2025 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2025 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

951,770.54 DOP

Budget Appropriation Value

951,770.54 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	755,937.74 DOP	755,937.74 DOP	View
2.3.7.1.05	21,240.00 DOP	21,240.00 DOP	View
2.3.7.2.05	174,592.80 DOP	174,592.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	951,770.54 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1757509716606FKGDT	1	951,770.54 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/09/2025 15:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTOO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificación de existencia de fondos CLORO-AMBIENTADOR-JABON LIQUIDO.docx	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PRESENTACION DE OFERTAS.docx	Other	Download
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1822735

04/09/2025 15:14

951,770.54 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/09/2025 15:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Constructora y Servicios Arlefa, SRL

951,770.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS

Subtotal
1,253,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire en aerosol

160

410

65,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire automatico

160

1,050

168,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Lanilla yr

240

210

50,400.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida aire fresco en aerosol

150

490

73,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en aerosol

150

756

113,400.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Estropajo de acero

150

14,250.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Brillo verde

300

8,400.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Wp 40 penetrante

150

1,400

210,000.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de amoniaco

200

GAL

750

150,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Cristalizador

2,900

116,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Trapero

150

360

54,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

150

350

52,500.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Brillo para pulir piso

PAQ

2,220

177,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1822735	Informe final de la selección DO1.AWD.1822735	04/09/2025 15:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.695337	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0358 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	04/09/2025 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.691941	ACLARACION	26/08/2025 16:33 (UTC -4 hours)	Detail