Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,609 Dominican Pesos   Request Reference: HMVV-DAF-CD-2025-0018   Request Name: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA COMO MATERIALES GASTABLES DISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN MATERIALES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 13:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,275.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 21,339.56  DOP ---- View 2.3.3.1.01 7,935.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 29,275.06  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 29,275.06  DOP Vencido Certificado Presupuesto.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2025 10:14:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2025 21:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D002 (8).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download MUNICIPAL (4).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download HMVV-DC-0017.pdf Solicitud Compra o Contratación Download HOSPITAL (5).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1819606 29/08/2025 08:36 29,275.06 Dominican Pesos           Final Report: 29/08/2025 08:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almed Comercial, SRL 29,275.06 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS T3 -         Subtotal 3,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON L3250 (2 DE DIFERENTES COLORES 10 UD 385 3,850.00 1.2         ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO T3 -         Subtotal 25,759.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders de papel 10 CAJ 315 3,150.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Hoja de manilla (para impresora) 2 CAJ 5,000 10,000.00           3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Caja de gomitas o bandas elasticas 25 RESMA 45 1,125.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapadora 5 UD 650 3,250.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 broche de archivo 7 CAJ 92 644.00           6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores rojos, azul y negro 3 c/u 9 UD 385 3,465.00           7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 cuadernos 25 UD 80 2,000.00           8 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 lapiz 1 CAJ 140 140.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 acordeon plastico 3 UD 415 1,245.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 perforadora 2 CAJ 370 740.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819606 Informe final de la selección DO1.AWD.1819606 29/08/2025 08:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.692569 La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2025-0018 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez 28/08/2025 10:14 (UTC -4 hours) Detail