Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 153,933.2 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0069   Request Name: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. (PCB-CD-4208)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. (PCB-CD-4208)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 10:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/08/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,688.00 DOP Budget Appropriation Value 57,688.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 57,688.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4208 57,688.00  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4208 1 57,688.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4208.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2025 10:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/08/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 4208.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE COMPRA 4208.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBACION DE LA PRESIDENTE 4208.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica 4208.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1820106 29/08/2025 10:10 136,972.19 Dominican Pesos           Final Report: 29/08/2025 10:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Materiales Industriales, S.A.S 57,687.99 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL 79,284.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 153,933.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Juego de taladros (Impacto/Martillo) 1 UD 20,000 20,000.00           2 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA DE PARED 5/16 y 1/4 15 UD 225.56 3,383.40           3 23153313 - Cuchillas o co(...)23153313 - Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE 20 UD 167.49 3,349.80         4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado 5 UD 840 4,200.00         5 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA TIPO A 12' FIBRA DE VIDRIO 2 UD 16,500 33,000.00         6 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA TIPO A 6' FIBRA DE VIDRIO 2 UD 8,500 17,000.00           7 72101801 - Limpieza con c(...)72101801 - Limpieza con chorro de arena 2.2.8.5.03 HIDROLAVADORA 1 UD 50,000 50,000.00           8 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 PULIDORA DE BATERIA 4" 1 UD 23,000 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1820106 Informe final de la selección DO1.AWD.1820106 29/08/2025 10:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.693051 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0069 publicada por Camara de Cuentas de la República 29/08/2025 10:06 (UTC -4 hours) Detail