Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 201,150 Dominican Pesos   Request Reference: SRSO-DAF-CD-2025-0051   Request Name: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,731.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 200,731.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA. 200,731.19  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-08-25 1 200,731.19  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2025 09:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/08/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download ACTO DE APROBACIÓN DE INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICA. .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1818820 27/08/2025 13:54 200,731.19 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/08/2025 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Insuplayser, SRL 200,731.19 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS COMESTIBLES T3 -         Subtotal 201,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Refinada Blanca Paquete/5 libras 100 PAQ 225 22,500.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido Paquete/1 libra 350 PAQ 350 122,500.00         3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Pasteurizada 1 litro 200 L 86 17,200.00         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Evaporada Frasco/300ml 150 UD 80 12,000.00         5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate tabletas 500 UD 15 7,500.00         6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera 10 LB 825 8,250.00         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café Frasco/650gr 20 UD 560 11,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1818820 Informe final de la selección DO1.AWD.1818820 27/08/2025 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.691571 La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2025-0051 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama 26/08/2025 09:55 (UTC -4 hours) Detail