Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	379,214.24 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2025-0104
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/08/2025 08:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	02/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	04/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

385,114.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

41,300.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

147,500.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

18,950.80 DOP

----

View

2.3.9.6.01

137,706.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

7,231.04 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,513.40 DOP

----

View

2.6.5.5.01

11,210.00 DOP

----

View

2.6.1.3.01

4,130.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

10,631.80 DOP

----

View

2.3.9.8.02

3,941.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	385,114.24 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1756756230892ShiWH	1	385,114.24 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2025 14:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/08/2025 16:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx104.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.docx104.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHAS TECNICAS.docx0006.docx104.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1820817

01/09/2025 14:12

385,114.24 Dominican Pesos

Final Report:

01/09/2025 14:12

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monsalas Suplidores Diversos, SRL

385,114.24 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
379,214.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102901 - Postes de ceme(...)

2.3.6.1.01

POSTE DE HORMIGON 35 PIES 500 DAN.

41,300

41,300.00

39121001 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

TRANSFORMADOR T/POSTE 37.5KV 7200V 120-240V

141,600

141,600.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

SOPORTE TIPO L DE 1/4 HG

1,888

1,888.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

SOPORTE DE DOBLE UNIDAD

1,416

1,416.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CUT OUT 100A 15KW

10,030

10,030.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

PARARAYO DE 7KV

5,310

5,310.00

27112121 - Grapa de ángul(...)

2.3.6.3.04

GRAPA CALIENTE DE 2-2/2

1,888

3,776.00

24101705 - Tornillo de ba(...)

2.3.9.8.01

TORNILLO PASANTE 5/8" x 14".

418.9

2,513.40

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE AAAC

100

61.36

6,136.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

AISLADORES POLIMERO

1,770

3,540.00

31161725 - Tuercas abraza(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8" x 12".

413

826.00

31161711 - Tuercas de ojo

2.3.6.3.06

TUERCA DE OJO 5/8

324.5

649.00

43221801 - Amplificadores(...)

2.6.5.5.01

SWITCH DE CUCHILLA 100A

11,210

11,210.00

43211501 - Servidores de (...)

2.6.1.3.01

PERCHA DE 3 BOLAS

4,130

4,130.00

41106401 - Adaptadores o (...)

2.3.9.2.01

CONECTOR PIN 3M PARA TERMINAR #2

2,242

2,242.00

27112121 - Grapa de ángul(...)

2.3.6.3.04

GRAPA DE RETENCION

1,416

2,832.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA 2X2

76.7

306.80

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE HDB # 2/ ACERO.

188.8

9,440.00

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERA UNISTRUT DE 2".

135.7

407.10

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERA EMT DE 2".

44.84

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC

171.1

171.10

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE HDB #2 ACERO COBREADO 7 HILOS

767

38,350.00

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE URD # 2 1/6 JAQUET

519.2

25,960.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA CUADRADA 2¼ X 3/16

177

708.00

41106401 - Adaptadores o (...)

2.3.9.2.01

CONECTOR EMP CU # 1/0 PF50

365.8

365.80

41106401 - Adaptadores o (...)

2.3.9.2.01

ELBOW CONECTOR # 2

7,670

7,670.00

41106401 - Adaptadores o (...)

2.3.9.2.01

CONECTOR P/VARILLA DE TIERRA 5/8".

177

354.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

CURVA PVC DE 2".

200.6

401.20

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CUT OUT MAURICIO 100A 15KV POLIMERICO

13,334

13,334.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

PARARAYO 9KVA-10KV

16,756

16,756.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

SOPORTE TIPO L PARA COT OT Y PARA RAYO EN CRUCETA

1,652

1,652.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

SOPORTE P/ ALAMBRE

4,248

4,248.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

SOPORTE P/ PLANCHUELA DOBLE

885

885.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

TERMINACION PARA EXTENCION #2-2 /0 3M

8,850

8,850.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

TUBO IMC DE 2" x 10´

1,770

3,540.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE TIERRA 5/8" x 6´.

1,593

6,372.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1820817	Informe final de la selección DO1.AWD.1820817	01/09/2025 14:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.693753	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0104 publicada por Ejército de República Dominicana	01/09/2025 14:07 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.692678	ACLRACIONES	28/08/2025 12:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1941437	Publicación modificación	27/08/2025 13:10 (UTC -4 hours)	Detail