Contract Notice Detail
Summary Information

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141,661.5 Dominican Pesos
 
HME-DAF-CD-2025-0207 
ARTICULOS DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/08/2025 15:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
48,244.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.048,319.00  DOP----View
2.3.9.2.015,457.50  DOP----View
2.3.9.6.0116,508.20  DOP----View
2.3.2.3.014,661.00  DOP----View
2.3.3.2.01843.70  DOP----View
2.3.9.3.011,652.00  DOP----View
2.3.9.9.055,044.50  DOP----View
2.3.9.1.011,044.30  DOP----View
2.6.5.2.014,714.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago total48,244.30  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-0207202548,244.30  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/08/2025 09:46:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-08-22T102846.116.docxCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.181730625/08/2025 10:02182,400.27 Dominican Pesos
    Final Report:25/08/2025 10:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Servivam, SRL 134,155.97 Dominican Pesos
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    TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL48,244.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
136,561.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27113203 - Kit de herrami(...)
2.3.6.3.04POWER SUPPLY DELL 6 PINES2UD6,50013,000.00
    
 
2
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01BANDEJAS C/ DIVICIONES MELANINA BLANCA50UD65032,500.00
    
 
3
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01SOPERA 14.7 CM 78ONZ. MELANINA BLANCA130UD29538,350.00
    
 
4
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01BASE PARA TELEVICIO 43” X100”2UD4,3408,680.00
    
5
81111807 - Almacenamiento(...)
2.6.1.3.01MEMORIA USB 64 GB. KINSTON1UD491.5491.50
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER GENERICO 28510UD6906,900.00
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER GENERICO 5021UD1,4451,445.00
    
 
8
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01ABANICO DE PARED UNIVERSAL 18PULG1UD3,9953,995.00
    
 
9
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA AA1CAJ13,99013,990.00
    
 
10
53121702 - Maletines (“at(...)
2.3.2.3.01CAJA DE CARGA P/ MOTOR1UD3,9903,990.00
    
 
11
30161502 - Papel de colga(...)
2.3.3.2.01MURAL DE CORCHO 18X241UD715715.00
    
12
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01CHINCHETAS2PAQ75150.00
    
 
13
42142002 - Cuchillo de ba(...)
2.3.9.3.01CUCHILLOS EN ACERO NO.84UD3501,400.00
    
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01CAJAS DE MARCADORES AZULES5UD8954,475.00
    
15
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTAS DE EMPAQUE 2X10012UD951,140.00
    
16
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE CINTA DOBLE CARA1UD3,1353,135.00
    
 
17
27112012 - Criba jardiner(...)
2.3.6.3.04MANGUERA GDE 1UD1,7001,700.00
    
 
18
27112012 - Criba jardiner(...)
2.3.6.3.04VOQUILLA P/ MANGUERA 1UD250250.00
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLOS C/ MANGO3UD85255.00
1.2  
 SUMINISTRO Y OFICINA-
    
Subtotal
5,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER GENERICO 1105A3UD1,7005,100.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/08/2025 10:02 (UTC -4 hours)
Detail
25/08/2025 09:46 (UTC -4 hours)
Detail