Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,310 Dominican Pesos
Request Reference:	RSCS-DAF-CD-2025-0258
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE ESTE SRSCS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LA VEGA CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/08/2025 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/08/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/08/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/08/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/08/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,330.03 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	1,698.99 DOP	----	View
2.3.9.6.01	23,273.71 DOP	----	View
2.3.6.3.06	357.33 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2025	PAGO UNICO	25,330.03 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	RSCS-DAF-CD-2025-0258	2025	25,329.76 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/08/2025 10:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/08/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Oferta técnica	Download
FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CARTA INVITACION.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1817608

25/08/2025 11:44

25,330.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/08/2025 11:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JH Electro Alambres, SRL

25,330.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
4,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121202 - Canalización e(...)

2.3.9.8.02

TUBO METALICO

900

900.00

39121715 - Tubos corrugad(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA FLEXIBLE

250

1,250.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA REGISTRO

600

600.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR EMPALME

250

1,500.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR LIQUID TIGHT

250

250.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR ACERO

150

150.00

1.2

Alambres, cables y arneses

Subtotal
25,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ROJO

100

150

15,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE VERDE

200

10,000.00

1.3

Adhesivos y selladores

Subtotal
1,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE 3 M

450

450.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA

800

800.00

1.4

Ferretería

Subtotal
410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161608 - Tirafondos

2.3.6.3.06

TORNILLOS 12x2"

24.00

31161608 - Tirafondos

2.3.6.3.06

TARUGO 5/16"x2"

36.00

31161701 - Tuercas de anc(...)

2.3.6.3.06

SOPORTE CORTE

350

350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1817608	Informe final de la selección DO1.AWD.1817608	25/08/2025 11:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.691112	La lista de oferentes del proceso RSCS-DAF-CD-2025-0258 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Sur	25/08/2025 10:44 (UTC -4 hours)	Detail