Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,610 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0076   Request Name: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-4229   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-4229   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2025 15:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/08/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2025 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/08/2025 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2025 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,952.25 DOP Budget Appropriation Value 106,952.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 100,606.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,345.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4229 106,952.25  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4229 1 106,952.25  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4229.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2025 14:05:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/08/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica 4229.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 4229.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 4229.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBACION DE LA PRESIDENTA 4229.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1818029 26/08/2025 14:24 106,952.25 Dominican Pesos           Final Report: 26/08/2025 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Institucionales Diplán García, SRL 106,952.25 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,610.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura arena del sur 71 acrílica (cubo de 5 Gls) 5 UD 9,200 46,000.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 2 5 UD 75 375.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3 13 UD 125 1,625.00         4 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espátula mango de madera 3 UD 190 570.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas 18 UD 160 2,880.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura arena del sur 71 satinada (cubo de 5 Gls) 6 UD 9,200 55,200.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo superior 6 UD 160 960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1818029 Informe final de la selección DO1.AWD.1818029 26/08/2025 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.691793 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0076 publicada por Camara de Cuentas de la República 26/08/2025 14:05 (UTC -4 hours) Detail