Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	246,561.7 Dominican Pesos
Request Reference:	DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0051
Request Name:	Adquisición de materiales de hierro y de banistería destinados a ser utilizados en los procesos de trabajo del taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	01/09/2025 10:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisición de materiales de hierro y de banistería destinados a ser utilizados en los procesos de trabajo del taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/08/2025 10:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

246,561.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

3,050.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,100.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

425.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

129,642.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

60,183.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

2,391.70 DOP

----

View

2.3.1.4.01

44,770.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1755784556461Kl0V5	4	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud_de Compras (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
BASE DE LA CONTRATACION (2).pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
246,561.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

490

2,450.00

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

REGATONES DE 1

10,200

12.71

129,642.00

31351209 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBO MUEBLES 1X 20

102

240

24,480.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARIILA 1/4 *20

84.75

4,237.50

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA REDONDA 3/8

486

23,328.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE ELECTRODO 1/8

84.75

4,237.50

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR 7

128

640.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO CORTE METABO

220.34

1,101.70

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS 3/16 OKUME

550

9,900.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS CARTON PIEDRA

430

3,870.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS HIDROFUGO 5/8

1,900

19,000.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS FORMICA S/G

1,200

12,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

COLA AMARILLA UNIV.

1,600

4,800.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CEMENTO UNIV.

GAL

700

700.00

31162204 - Remaches compl(...)

2.3.6.3.06

REMACHES 3/16X1

1,300

GAL

3,900.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

SEALER

600

600.00

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACA CON BRILLO

GAL

600

600.00

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR NORTON NO.60

GAL

300.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO LIJA ESMERIL NORTON 80

175.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO LIJA ESMERIL NORTON 120

175.00

23153303 - Brocas o herra(...)

2.3.6.3.04

MECHA TITANIUM

425.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1939707	Declaración de Proceso Desierto: DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0051	01/09/2025 10:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1939707	Publicación modificación	24/08/2025 12:19 (UTC -4 hours)	Detail