Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,158 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2025-0525   Request Name: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2025 16:48:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2025 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2025 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2025 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2025 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,158.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 139,594.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 11,564.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 151,158.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000004759 2025 151,158.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0525.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2025 17:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2025 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0525.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 0525.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA 0525.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0525.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1816219 22/08/2025 11:50 151,158 Dominican Pesos           Final Report: 22/08/2025 11:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productive Business Solutions Dominicana, SAS 151,158 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DT&T-2025-070 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHO -         Subtotal 151,158.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TAMBOR R1 (NEGRO) 1 UD 32,686 32,686.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TAMBOR R2 (CIAN) 1 UD 32,686 32,686.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TAMBOR R3 (MAGENTA) 1 UD 32,686 32,686.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TAMBOR R4 (AMARILLO) 1 UD 32,686 32,686.00         5 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 CORREA DE TRANSFERENCIA C8170 1 UD 11,564 11,564.00         6 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CUCHILLA DE LIMPIEZA C8170 1 UD 8,850 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1816219 Informe final de la selección DO1.AWD.1816219 22/08/2025 11:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.690487 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0525 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 21/08/2025 17:00 (UTC -4 hours) Detail