Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,653.77 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0479   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADA EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADA EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2025 13:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,471.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 6,288.74  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,324.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 67,448.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,408.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 77,471.45  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755870414651XlgbI 1 77,471.45  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2025 14:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETEROSSSS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROSSSS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROSSSS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1815334 21/08/2025 15:02 77,471.45 Dominican Pesos           Final Report: 21/08/2025 15:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dominicana Ninjago, SRL 77,471.45 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,653.77           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESTUPIDORES, PARA INODOROS DE 15" 4 UD 298.5 1,194.00         2 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE DE BOLA DE PASO DE 1 1/2 4 UD 975 3,900.00         3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHOS DE 1 1/2 CH-80 16 UD 89.34 1,429.44         4 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 1/4 (AZUL) 1 UD 1,970.33 1,970.33         5 39111515 - Artefactos par(...)39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2.3.9.6.01 LUMINARIAS LED, TIPO COBRA DE 150 WAATS 4 UD 5,440 21,760.00         6 39111515 - Artefactos par(...)39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2.3.9.6.01 LUMINARIAS LED DE EMERGENCIA,RECARGABLE DE 110 VOLTIOS 10 UD 3,540 35,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1815334 Informe final de la selección DO1.AWD.1815334 21/08/2025 15:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.690378 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0479 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 21/08/2025 14:55 (UTC -4 hours) Detail