Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,588 Dominican Pesos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0203   Request Name: “ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA EL USO OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA EL USO OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2025 16:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2025 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,588.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 9,440.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,148.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 19,588.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 262-2025 1 19,588.00  DOP Vencido 008. Certificación 262-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2025 17:22:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 001. Solictud de Compras y Contrataciones DAF-CD-2025-0203_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 002. Acta Núm. CD-592-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0203_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 003. Certificación PRO-CF-259-2025 Apropiación Presupuestaria_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 004. Ficha Técnica PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0203_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1815354 26/08/2025 13:55 19,588 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/08/2025 13:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Atofreci, SRL 19,588 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,588.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4 UD 354 1,416.00         2 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 PALO PARA PINTAR 4 UD 2,360 9,440.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA 4 UD 354 1,416.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 4 UD 531 2,124.00           5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETE 8 UD 649 5,192.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1815354 Informe final de la selección DO1.AWD.1815354 26/08/2025 13:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.690498 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0203 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 21/08/2025 17:22 (UTC -4 hours) Detail