Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,500 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0233   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/08/2025 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/08/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2025 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,252.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 31,329.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,083.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 15,300.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 58,252.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00525 1 58,252.00  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2025 10:17:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2025 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1815613 02/09/2025 12:07 58,252 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/09/2025 12:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servivam, SRL 58,252 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 FARDO 10 UD 2,000 20,000.00         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO CROMADO 200 UD 25 5,000.00         3 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE ACE SACO 5 UD 1,500 7,500.00         4 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 3 CAJ 6,000 18,000.00         5 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL PLASTICO 10 UD 1,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1815613 Informe final de la selección DO1.AWD.1815613 02/09/2025 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.690105 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0233 publicada por Hospital Regional Taiwán 21/08/2025 10:17 (UTC -4 hours) Detail