Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,220 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2025-0003   Request Name: adquisicion de utiles de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisicion de utiles de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/08/2025 12:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/08/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,220.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 31,770.44  DOP ---- View 2.3.3.1.01 32,949.58  DOP ---- View 2.3.5.5.01 10,499.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 75,220.01  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6347 1 75,220.01  DOP Vencido certificacion de cuota a comprometer20250820_0379.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2025 12:18:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica20250820_0372.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra20250820_0373.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta de aprobacion20250820_0375.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de existencia de fondos20250820_0376.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814620 20/08/2025 12:22 75,220.03 Dominican Pesos           Final Report: 20/08/2025 12:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Office Multi Services Castillo Suarez, SRL 75,220.03 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 444 SWINGLINE 6 UD 650 3,900.00           2 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA BEIFA/OFIMAK 5 UD 50 250.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO BIC ROUND STIC AZUL 6 CAJ 170 1,020.00           4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA C 3 UD 750 2,250.00           5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA C 3 UD 750 2,250.00           6 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA CITIZEN 1001 GRANDE 1 UD 950 950.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMBO METAL PARA PAPELES 50MM 4 UD 50 200.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO PARA PAPELES 33MM 2 UD 40 80.00           9 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 10 UD 10 100.00           10 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA NEGRA /GRIS 8.5 PULGA OFIMAK 3 UD 150 450.00           11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDAR ARTESCO 8 UD 70 560.00           12 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL OFINOTA/FLEXI 8 1/2 X 11 100 UD 325 32,500.00           13 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.5.5.01 PAPEL FOTOGRAFICO OFIMAK GLOSSY KPG-230 20/1 30 UD 350 10,500.00           14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMAS MO.18 5 UD 50 250.00           15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA STUDMARK ME 008 10 UD 20 200.00           16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR PLANO STABILO/VARIOS COLORES 8 UD 60 480.00           17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE STABILO VARIOS COLORES 5 UD 65 325.00           18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIP ST-05442-P NEON VARIOS COLORES 3 UD 55 165.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER ASTA NEGRO 057H/058 1057 5 UD 2,900 14,500.00           20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNO 200 PAG 3 UD 85 255.00           21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAG 3 UD 475 1,425.00           22 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO DE INVENTARIO 9 1/2 X 11 COLOR MADERA GANCHO ALUMINIO 2 UD 180 360.00           23 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5 X 14 OFICEPRO/ INFO PRINT 758 1 UD 450 450.00           24 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 8.5ML 12 UD 50 600.00           25 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO ARCODEON A4 PLASTICO 1 UD 850 850.00           26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-NOTA 1 CAJ 350 350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814620 Informe final de la selección DO1.AWD.1814620 20/08/2025 12:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689754 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 20/08/2025 12:18 (UTC -4 hours) Detail