Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	516,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CM-2025-0001
Request Name:	PRODUCTOS DE PAPEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de productos de papel para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/08/2025 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

369,340.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	369,340.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2025	transferencia	369,340.00 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HMDAG-2025-00017	1	369,340.00 DOP	Vencido	cuota vega .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/08/2025 11:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/08/2025 09:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
soli 001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
pliego 0001.pdf	Terms and Conditions	Download
carta adm cm 001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
carta de invitacion 001 cm.pdf	Other	Download
ficha 001 cm .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
cert 001 cm .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_F033_Of_Economica 7.docx	Ofertas económicas	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (6) 8.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (2) 11.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1819421

28/08/2025 12:52

838,980 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/08/2025 12:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Luz Esther Batista Perez

469,640 Dominican Pesos

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Vega Abreu Clean, SRL

369,340 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
516,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas

250

7,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollos Papel toalla

CAJ

900

72,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollos Papel higiénico

100

900

90,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cuadernos

100

7,000.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

Libro récord

300

9,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 ½ x 11

600

400

240,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 ½ x 14

450

13,500.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Rollos de papel para sumadoras

4,000.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

Rollo de ticket de tunos

150

300

45,000.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Papel continuo

CAJ

1,400

28,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1819421	Informe final de la selección DO1.AWD.1819421	28/08/2025 12:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1935919	Publicación modificación	28/08/2025 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.692610	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CM-2025-0001 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	28/08/2025 11:03 (UTC -4 hours)	Detail