Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,086 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0063   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/08/2025 13:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,147.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 8,887.76  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,058.56  DOP ---- View 2.3.3.2.01 193,201.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago unico 205,147.72  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757085256478BtQ4Y 1 205,147.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2025 14:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2025 16:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/08/2025 16:49:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/08/2025 21:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/08/2025 09:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/08/2025 11:51:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/08/2025 12:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 21/08/2025 12:45:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Fondo.pdf Other Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1819834 28/08/2025 14:30 205,147.72 Dominican Pesos           Final Report: 28/08/2025 14:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Oliortiz Confort Supply S.R.L 205,147.72 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 234,086.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes GL diferentes fragancias. Ver ficha tecnica SG-30-2025para uso doméstico 60 UD 348.1 20,886.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Gl. Ver ficha tecnica SG-30-2025 48 UD 200 9,600.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 36. Ver ficha tecnica SG-30-2025 25 UD 200 5,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel dispensador jumbo doble hoja. Ver ficha tecnica 1,000 UD 68.8 68,800.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para manos. Ver ficha tecnica SG-32-2025 1,000 UD 129.8 129,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1819834 Informe final de la selección DO1.AWD.1819834 28/08/2025 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.692767 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0063 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 28/08/2025 14:21 (UTC -4 hours) Detail