Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,995.42 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CD-2025-0050   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2025 13:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,995.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 49,995.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 49,995.42  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755627092843ILr4a 1 49,995.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2025 13:42:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. SOLICITUD ADM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2. FICHA TENICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3. SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814238 19/08/2025 14:06 49,995.42 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2025 14:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bassy Comercial, SRL 49,995.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE UTILIES Y MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 49,995.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA X100 5 PAQ 767 3,835.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR LIQUIDO 1GAL(128 OZ) 10 GAL 413 4,130.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS LIQUIDO 1GAL(128 OZ) 6 GAL 472 2,832.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 1GAL(128 OZ) 20 GAL 342.2 6,844.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO BLANQUEADOR 1GAL(128 OZ) 20 GAL 312.7 6,254.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AROMA FLORALES Y FRUTALES DE 8 ONZA 5 UD 363.44 1,817.20         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPE NO.32 6 UD 348.1 2,088.60           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PAR DE GUANTES RESISTENTES 15 UD 135.7 2,035.50         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON PALO 6 UD 306.8 1,840.80         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 3 UD 295 885.00         11 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO 126 OZ 4 GAL 737.5 2,950.00         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 1GAL(128 OZ) 6 GAL 354 2,124.00         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 1GAL(128 OZ) 12 GAL 385.86 4,630.32           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS PARA LIMPIEZA x5 4 PAQ 206.5 826.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS DE FREGAR x12 5 PAQ 991.2 4,956.00         16 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 PIEDRA DE BAÑO AROMATICA 11 UD 177 1,947.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814238 Informe final de la selección DO1.AWD.1814238 19/08/2025 14:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689332 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2025-0050 publicada por Industria Nacional de la Aguja 19/08/2025 13:42 (UTC -4 hours) Detail