Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,212,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2025-0229
Request Name:	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE RELLENADO DE (8, 400) BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE (3,000) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ (20/16).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/08/2025 17:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/08/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/08/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/08/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

924,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	924,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ.	924,000.00 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	6000004725	2025	1,212,000.00 DOP	Vencido	CF-0229.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2025 12:35:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-0229.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVO-0229.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOL COMPRA-0229.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR-0229.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES.docx	Other	Download
MODELO ETED-SNCC_F033_OFERTA ECONÓMICA.docx	Other	Download
MODELO ETED-SNCC_F034_ PRESENTACIÓN DE OFERTA.docx	Other	Download
MODELO ETED-SNCC_F042_INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1820924

01/09/2025 12:41

924,000 Dominican Pesos

Final Report:

01/09/2025 12:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

924,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

DA-ADM-2025-001 CONTRATACION SERVICIO DE AGUA POTABLE

Subtotal
1,212,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SERVICIO DE RELLENADO DE (8, 400) BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE (3,000) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ (20/16).

GAL

1,212,000

1,212,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1820924	Informe final de la selección DO1.AWD.1820924	01/09/2025 12:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.693679	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2025-0229 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	01/09/2025 12:35 (UTC -4 hours)	Detail