Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,932 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0058   Request Name: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDOR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDOR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2025 08:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,559.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 112,869.36  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,690.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 115,559.76  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755620711821MakRo 1 115,559.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2025 11:41:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1) Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814414 19/08/2025 12:17 115,559.76 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2025 12:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Avril, SRL 115,559.76 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,932.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA TIPO CAMARERO 6 UD 950 5,700.00         2 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE PLATOS LLANOS 4 UD 2,856 11,424.00         3 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS ONDA MEDIANA 3 UD 9,000 27,000.00         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS PARA TE 3 UD 6,840 20,520.00         5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS PARA CAFÉ C/PLATILLOS 3 UD 2,856 8,568.00         6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS AZUCARERAS 1 UD 3,720 3,720.00         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHARAS GRANDES 3 UD 1,488 4,464.00         8 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHILLOS 3 UD 2,376 7,128.00         9 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TENEDDORES 3 UD 1,488 4,464.00         10 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHARAS PEQUEÑAS 3 UD 888 2,664.00         11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 DOCENAS DE TOALLAS PARA COCINA 1 UD 2,280 2,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814414 Informe final de la selección DO1.AWD.1814414 19/08/2025 12:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689229 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0058 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 19/08/2025 11:41 (UTC -4 hours) Detail