Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,380 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CD-2025-0090   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTUCTURA DE RED DE LA PARADA DE LA CULTURA Y ESTACIÓN III   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTUCTURA DE RED DE LA PARADA DE LA CULTURA Y ESTACIÓN III   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2025 11:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,407.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 120,607.51  DOP ---- View 2.6.8.3.01 5,800.00  DOP ---- View 2.6.5.5.01 82,999.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 209,407.41  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 240,000.00  DOP Vencido certificacion-2025-0090.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2025 11:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio-2025-0090.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion-2025-0090.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requerimiento-2025-0090.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica - 2025-0090.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814326 19/08/2025 14:04 209,407.41 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2025 14:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dipuglia PC Outlet Store, SRL 209,407.41 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 Cable de conexión de fibra óptica MMF 50 UD 1,050 52,500.00           2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable de conexión Lan Ethernet Cat6 150 UD 180 27,000.00           3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable de conexión Lan Ethernet Cat6 45 UD 260 11,700.00           4 43231512 - Software de ma(...)43231512 - Software de manejo de licencias 2.6.8.3.01 Licencia para Fortiap-312c 1 UD 5,800 5,800.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Caja de cables de red utp cat6 (1000FT) 2 CAJ 5,001 10,002.00           6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cord 96 UD 98 9,408.00           7 43221803 - Adaptadores óp(...)43221803 - Adaptadores ópticos 2.6.5.5.01 Transceptor SFP 10GB base-sr 4 UD 3,500 14,000.00           8 43221803 - Adaptadores óp(...)43221803 - Adaptadores ópticos 2.6.5.5.01 Transceptor SFP 1000 BASE-SX 30 UD 2,299 68,970.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814326 Informe final de la selección DO1.AWD.1814326 19/08/2025 14:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689247 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2025-0090 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 19/08/2025 11:54 (UTC -4 hours) Detail