Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,590 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2025-0025   Request Name: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2025 10:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,096.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 77,408.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 10,620.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,900.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 60,168.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 154,096.20  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17556249237157wGBD 1 154,096.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2025 13:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2025 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814127 19/08/2025 13:26 154,096.2 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2025 13:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           J&R Almoncap Solutions, SRL 154,096.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 Piedra de olor para baño 50 UD 100 5,000.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas negra 22x17 de 5 Gls. 100/1 20 UD 250 5,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla jumbo doble cara 12/1 20 UD 1,500 30,000.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla jumbo 6/1 30 UD 1,000 30,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja desinfectante de manzana 4/1 10 UD 1,950 19,500.00         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador spray 6 onz 25 UD 750 18,750.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cajas Galones de cloro 4/1 6 UD 790 4,740.00           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Caja de jabon liquido perfumado para manos antibact 4/1 6 UD 1,500 9,000.00         9 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 10/500/1 4 UD 1,400 5,600.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No.32 con su palo 10 UD 300 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814127 Informe final de la selección DO1.AWD.1814127 19/08/2025 13:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689321 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2025-0025 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 19/08/2025 13:24 (UTC -4 hours) Detail