Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,774 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2025-0088   Request Name: Compra de Materiales desechables 3er trimestre 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales desechables 3er trimestre 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2025 09:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2025 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2025 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2025 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2025 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14111704 Budget Total Value 22,774.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 9,004.88  DOP ---- View 2.3.3.2.01 13,769.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Factura 22,774.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 5190.01.0001.974 1 22,774.00  DOP Vencido Certificado de cuota a comprometer (3).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2025 10:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814831 20/08/2025 14:08 22,774 Dominican Pesos           Final Report: 20/08/2025 14:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 22,774 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de utiles de cocina y papel y cartón -         Subtotal 22,774.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 5 UD 1,187.37 5,936.85         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 24/1 2 UD 2,728.75 5,457.50         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/10 1 UD 1,253.76 1,253.76         1 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 SERVILLETAS Z-FOLD 24/100 3 UD 1,770 5,310.00         1 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO 200 PIES 3 UD 479.38 1,438.14         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No. 7, 50/50 1 UD 2,256.75 2,256.75         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENCO 12/1 2 UD 560.5 1,121.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814831 Informe final de la selección DO1.AWD.1814831 20/08/2025 14:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689138 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2025-0088 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 19/08/2025 10:17 (UTC -4 hours) Detail