Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	742,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HDPB-DAF-CM-2025-0134
Request Name:	ADQUISICION DE SUTURA MONOCRYL #3-0 AGUJA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUTURA MONOCRYL #3-0 AGUJA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/08/2025 09:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	26/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,314.28 DOP

Budget Appropriation Value

8,314.28 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	8,314.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUTURA MONOCRYL #3-0 AGUJA	8,314.28 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	8,314.28 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE FONDO SUTURA Y CATETERES REQ 4822 4823.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/08/2025 12:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/08/2025 14:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/08/2025 15:25:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2025 09:27:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2025 11:17:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2025 11:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2025 11:32:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2025 15:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 08:24:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 09:48:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 14:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 14:13:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 14:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 18:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2025 23:36:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2025 08:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA SUTURA Y CATETERES REQ 4822 4823.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS SUTURA Y CATETERES REQ 4822 4823.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE FONDO SUTURA Y CATETERES REQ 4822 4823.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA SUTURA Y CATETERES REQ 4822 4823.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1820313

02/09/2025 09:08

660,068.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/09/2025 09:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jean Carlos Basulto Lopez

160,877.66 Dominican Pesos

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Radlafe Group, SRL

65,327.16 Dominican Pesos

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Farmaco Quimica Nacional, SA

282,586.4 Dominican Pesos

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MCP Medical Cure Pharmaceutical, SRL

33,812.9 Dominican Pesos

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Endo Serv, SRL

98,530 Dominican Pesos

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Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL

8,314.28 Dominican Pesos

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Vanguardia Salud, SRL

10,620 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
742,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA MONOCRYL # 3-0 AGUJA CUTICULAR

340

400

136,000.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA MONOCRYL # 4-0 AGUJA CUTICULAR

340

400

136,000.00

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

JABON DE CLORHEXIDINA

1,580

86,900.00

42221503 - Catéteres veno(...)

2.3.9.3.01

CATETER DE HEMODIALISIS (TRANSITORIO) 12FRX16CM RECTO

2,350

82,250.00

42221503 - Catéteres veno(...)

2.3.9.3.01

CATETER DE HEMODIALISIS (TRANSITORIO) 12FRX16CM CURVO

2,450

98,000.00

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

CEPILLO CON CLORHEXIDINA (QUIRURGICO)

2,000

84,000.00

42221503 - Catéteres veno(...)

2.3.9.3.01

CATETER DE HEMODIALSIS TRANSITORIO 12 FR X20CM CURVO

190

7,600.00

42271903 - Tubos endotraq(...)

2.3.9.3.01

TUBO ENDOTRAQUEAL # 7.0 CON BALON

200

10,800.00

41104102 - Lancetas

2.3.9.3.01

LANCETAS 100 CAJITAS X 100 UND

100

7,800.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGA DE INSULINA 1ML (TAPA MAMEY

15,000

2.55

38,250.00

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2.3.9.3.01

ETILEN (AMPOLLA DE ESTERILIZACION)

500

30,000.00

42294511 - Cuchillos o cu(...)

2.3.9.3.01

HOJAS DE BISTURIS (SIN MANGO) #20 20 CAJITA DE 100

150

3,000.00

42294511 - Cuchillos o cu(...)

2.3.9.3.01

HOJAS DE BISTURIS (CON MANGO) #20 50 CAJITAS X10

250

12,500.00

42311901 - Accesorios de (...)

2.3.9.3.01

SELLO DE AGUA

600

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1820313	Informe final de la selección DO1.AWD.1820313	02/09/2025 09:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.693065	La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2025-0134 publicada por Hospital Docente Padre Billini	29/08/2025 10:15 (UTC -4 hours)	Detail