Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0030
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPT DE ORNATO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPT DE ORNATO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2025 15:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,819.81
DOP
Budget Appropriation Value
105,800.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
95,069.74
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,549.86
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,200.21
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
50,000.00
DOP
Agosto
2019
2
SEGUNDO PAGO
51,819.81
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
105,800.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS LIMPIEZA 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2025 11:48:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2025 18:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/08/2025 19:16:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS LIMPIEZA2..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS LIMPIEZA2..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1815718
21/08/2025 13:09
101,819.8 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2025 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
101,819.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS Y MATERIALES
-
Subtotal
105,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
15
UD
285
4,275.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillos
20
UD
500
10,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Ambientadores
15
GAL
275
4,125.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cloro
15
GAL
150
2,250.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Mistolin
25
GAL
235
5,875.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabon de fregar
8
GAL
250
2,000.00
7
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Botas tres tamaños (#9, #10, #12)
45
UD
825
37,125.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guante para obreros
200
PAQ
115
23,000.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
saco de ace de 30 libras
1
PAQ
1,450
1,450.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
10
UD
150
1,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape
10
UD
285
2,850.00
12
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete
10
UD
435
4,350.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
150
UD
30
4,500.00
14
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
limas No.8
10
UD
250
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815718
Informe final de la selección DO1.AWD.1815718
21/08/2025 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.690236
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0030 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra
21/08/2025 11:48
(UTC -4 hours)
Detail