Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,155 Dominican Pesos
Request Reference:	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0038
Request Name:	SUMINISTROS DE OFICINA 2T
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de oficina, correspondiente al 2do. trimestre 2025. Proceso: MIPYME-
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/08/2025 12:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,948.18 DOP

Budget Appropriation Value

121,948.18 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	90,768.21 DOP	90,768.21 DOP	View
2.3.9.9.05	27,739.44 DOP	27,739.44 DOP	View
2.3.6.3.04	225.03 DOP	225.03 DOP	View
2.3.3.1.01	3,215.50 DOP	3,215.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTROS DE OFICINA. 2DO. TRIMESTRE.	121,948.18 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761742424530XW5Ei	1	121,948.18 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/08/2025 12:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/08/2025 20:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/08/2025 10:31:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/08/2025 10:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/08/2025 11:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	19/08/2025 11:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica_SUMINISTROS 2T.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sol_Compras_SUMINISTROS 2T.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
1-SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
2-SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx	Other	Download
3-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
4-compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Inicio_SUMINISTROS 2T.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1815031

20/08/2025 12:50

121,948.18 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/08/2025 12:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Sadelco, SRL

121,948.18 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA 2 TRIM

Subtotal
40,745.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20. CARTA (Ver ficha)

RESMA

125

1,250.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20. LEGAL. (Ver ficha)

RESMA

170

170.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO PARA SUMADORA. (Ver ficha)

150.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO. (Ver ficha)

DOC

300

600.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ #2. (Ver ficha)

DOC

250

250.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS TAM. CARTA. (Ver ficha)

CAJ

300

300.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9 X 11. (Ver ficha)

CAJ

600

600.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9 X 14. (Ver ficha)

CAJ

800

800.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE 2" CLEAR.

1,020.00

44111507 - Sujeta libros

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA. (Ver ficha)

CAJ

450.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA DE ESCRITORIO. (Ver ficha)

425.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA DE LECHE. (Ver ficha)

480.00

60101605 - Cintas para ce(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS DE CINTA TRICOLOR. (Ver ficha)

400

20,000.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

MEMORIA USB DE 8 GB. (Ver ficha)

350

10,500.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

MEMORIA USB DE 32 GB. (Ver ficha)

450

2,250.00

44111901 - Tableros de pl(...)

2.3.9.2.01

MOUSE PAD. (Ver ficha)

500

1,500.00

1.2

TINTAS Y TONERS 2DO. TRIMESTRE

Subtotal
62,410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado