Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
134,060 Dominican Pesos
Request Reference:
HLA-DAF-CD-2025-0023
Request Name:
INSUMOS DE FARMACIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE FARMACIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2025 12:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,829.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
109,085.44
DOP
----
View
2.3.4.1.01
30,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
139,829.44
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-08
1
139,829.44
DOP
Vencido
4ae66314-f4be-4cce-a13a-5ed3ba0be837.tmp
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2025 10:45:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
bases de especificaciones 2.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compras g.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
bases de especificaciones 2.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1815013
20/08/2025 10:52
139,829.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2025 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
139,829.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
GRAPADORAS DE PIEL
10
UD
680
6,800.00
2
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGAS DE INSULINA 1CC
200
UD
7.5
1,500.00
3
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGAS DE 5CC
4,000
UD
6.8
27,200.00
4
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGAS 10CC
4,000
UD
6.9
27,600.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 6.0
36
UD
525
18,900.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 5.0
48
UD
325
15,600.00
7
51191509 - Manitol
2.3.4.1.01
MANITOL 2%DE 500 ML
48
UD
540
25,920.00
8
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01
LANCETAS
10
UD
200
2,000.00
9
41104112 - Contenedores d
(...)
41104112 - Contenedores de recolección de orina
2.3.9.3.01
BOLSA COLECTORA DE ORINA
100
UD
17
1,700.00
10
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINO 45% 1000 ML
36
UD
190
6,840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815013
Informe final de la selección DO1.AWD.1815013
20/08/2025 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.689671
La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CD-2025-0023 publicada por Hospital Local El Almirante
20/08/2025 10:45
(UTC -4 hours)
Detail